Facturas Facturaplus
5.4.
Facturas
En esta opción se recogen las facturas que se realicen a
los clientes. Se podrán efectuar una o varias facturas sobre un albarán ya
realizado o efectuar la factura directamente sin pasar por un albarán previo.
Podrán realizarse facturas a clientes ya creados o a clientes de contado,
creándolos en ese momento. También existe la posibilidad de realizar facturas
sobre artículos ya definidos o de servicios, introduciendo su descripción y
precio en el mismo instante, y facturas con I.R.P.F. En esta tabla de facturas
aparecen las facturas que tenemos, distinguiendo los las facturas contabilizadas
de las no contabilizadas (punteados en rojo o verde), las primeras no podemos
modificarlas salvo que le cambiemos su estado
Para añadir una factura realizara al igual que hicimos con
los pedidos
Si la factura proviene de un albarán en el cual existen
dichos datos, éstos se traspasarán automáticamente a la factura.
Todos estos campos son meramente informativos, excepto el
campo "portes" que incide en la base imponible y el cálculo de IVA para la
factura y su posterior traspaso a contabilidad.
Existe otra opción especialmente importante, a la que se
accede mediante el botón Agrupar. Para acceder a esta opción no es necesario
haber introducido ningún dato de cabecera de factura. Directamente se pulsará
este botón y mostrará la siguiente pantalla.
Con esta opción se conseguirá generar una factura agrupando
varios albaranes, entre unas fechas o entre unos clientes agrupados
determinados:
Desde
Cliente.- Cliente inicial para la agrupación de albaranes.
Hasta Cliente.- Cliente final para la agrupación de
albaranes.
Fecha Inicial.- Fecha a partir de la cual buscará los
albaranes pendientes del rango de clientes seleccionados.
Fecha Final.- Fecha hasta la cual buscará los albaranes
pendientes del rango de clientes seleccionados.
Fecha último albarán en fecha factura.- Si se marca esta
opción se conseguirá que en la fecha de la factura no aparezca la fecha actual,
si no la fecha del último albarán que pertenezca a la factura que se está
generando.
Generar una Factura por cada Albarán..- Si marcamos esta
opción, se generarán tantas facturas como albaranes pendientes hayamos
seleccionado.
Si no genera una factura por cada cliente, agrupando todos
los albaranes de cada cliente en el factura correspondiente.
Si no marcamos esta opción podríamos filtrar los albaranes
por Agentes, Formas de Pago y/o Direcciones Comerciales.
Agrupar por Agente.- Esta opción se activa si previamente
tenemos seleccionada la opción de Generar una Factura por cada Albarán. Si
marcamos esta opción se generará un albarán por cada Agente, agrupando los
albaranes de cada uno.
Agrupar por Forma de Pago.- Esta opción se activa si
previamente tenemos seleccionada la opción de Generar una Factura por cada
Albarán. Si marcamos esta opción se generará un albarán por cada Forma de Pago,
agrupando los albaranes de cada uno.
Agrupar por Dirección Comercial.- Esta opción se activa si
previamente tenemos seleccionada la opción de Generar una Factura por cada
Albarán. Si marcamos esta opción se generará una factura por cada Dirección
Comercial, agrupando los albaranes de cada una.
Opciones:
-
Serie A
-
Serie B
-
Todas
Con serie A/B sólo realizará facturas a los clientes que
tengan asignado A/B como serie de factura por defecto. Si se selecciona Todas,
se realizará tanto facturas Serie A como serie B dependiendo del Cliente.
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