Abonos Facturaplus
5.5.
Abonos
En esta opción podemos realizar abonos a clientes, en al
añadir un abono nos pedirá los siguientes campos:
Nº Abono.- Primer campo que se encontrará en el abono.
Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente.
Estado.- Indicará si el abono se encuentra contabilizado o
no. No es un campo accesible al usuario y se irá actualizando automáticamente al
pasar las facturas a contabilidad.
Fecha.- Día, mes y año con que se efectuará el abono. Por
defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su ordenador.
Nº Factura.- Sólo aparecerá en la opción de Alta de abonos
y de esta forma se podrán recibir todos los datos de una factura al abono que se
está generando. La utilidad de esta opción es cuando se realiza un abono de una
factura realizada anteriormente, de esta forma, no se tendrán que introducir de
nuevo todos los datos (que serían los mismos que en la factura). Los datos que
aparezcan siempre podrán ser modificados.
Cliente.-
Código del cliente al que se le realiza el abono. Debe estar definido
previamente en la opción Clientes del menú Sistema. Se dispone de un botón en la
parte inferior denominado Identidad, que será utilizado para realizar abonos de
contado. En este caso, el cliente no existe en la tabla de clientes ni se tiene
la intención de crearlo. Se pulsará este botón y aparecerá esta pantalla.
En ella se introducirán los datos fiscales para el abono,
pero éstos no quedarán grabados en la tabla de clientes sino sólo en este abono.
En la carpeta Valores por Defecto del apartado
Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil, se podrán
indicar los valores por defecto para estos clientes. Asimismo, para el traspaso
a contabilidad de estos abonos, se definirán la "Subcuenta Clientes Contado"
y la cuenta "Ventas Clientes Contado" en la carpeta Enlace
Contaplus del anterior apartado.
Dirección.- Código de la dirección fiscal del abono. Debe
estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del cliente.
Almacén.- Código del almacén que recogerá los artículos
contenidos en el abono. Debe estar definido previamente en la opción Almacenes
del menú Sistema.
F. Pago.- Código de la forma de pago del cliente. Debe
estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha
del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos.- Este campo es meramente informativo por lo que no
influirá en el proceso. En él se introducirá el número de bultos que ocupan los
artículos.
Agente.- Código del agente. Debe estar previamente
definido. Por defecto aparecerá el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser
modificado por el usuario.
% Com..- Porcentaje de comisión del agente. En principio
estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de
artículo, tal y como se explicó en la opción Agentes del menú Sistema. Antes de
actualizar el abono, permitirá la modificación manual de este porcentaje, si
esto fuera necesario.
Divisa.- Código de la divisa con la que se realiza el
pedido. Debe estar definido previamente en el apartado DIVISAS de la opción
TABLAS GENERALES del menú SISTEMA.
Valor en Pesetas .- Corresponde al cambio en pesetas de la
divisa con que se trabaja.
Llegados a este punto tendremos concluida la primera parte
del abono. Ahora se incluirían los diferentes artículos que contenga dicho
abono. Y se introducirán igual como hicimos en pedidos albaranes o facturas
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