|
Pedidos Facturaplus
5.2.
Pedidos
En esta opción se recogen los pedidos solicitados por los
clientes. Estos documentos no dan salida de stocks en el almacén. Su utilidad es
exclusivamente mostrar información de las cantidades pendientes de servir. Si no
se quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar los pedidos; se
podrán realizar directamente los albaranes.
La ventana de introducción de datos contiene los siguientes
campos:
Nº Pedido.- Primer campo que se encontrará en el pedido.
Estará inactivo ya que el programa irá asignando este número automáticamente.
Disponemos de una carpeta VALORES DE CONTROL en el apartado Personalización, en
la opción Entorno del Sistema del menú Útil, donde se podrá decidir si la
numeración es manual, con lo que este campo sí estará activo en el momento de la
introducción del pedido.
Estado.- En este campo se reflejará el estado del pedido.
Dispone de varios estados para tener siempre información de la situación en la
que se encuentra cada pedido. Un pedido puede tener los siguientes estados:
-
Pedido.- Efectuado el pedido,
no se ha realizado el albarán del mismo.
-
Servido Parcial.- Efectuado el
pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la totalidad de los
artículos.
-
Servido.- Efectuado el pedido,
se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de los
artículos.Este campo será introducido automáticamente por el programa, por lo
que no se encontrará activo.
Fecha.- Día, mes y año con que se dará de alta el pedido.
Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su ordenador.
Cliente.- Código del cliente al que se le realiza el
pedido. Debe estar definido previamente en la opción CLIENTES del menú SISTEMA.
Dirección.- Código de la dirección de envío del pedido.
Debe estar definido previamente en la carpeta Direcciones de la ficha del
cliente. Por defecto aparecerá la dirección 0 que es la dirección fiscal del
cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Almacén.- Código del almacén del que saldrán los artículos
contenidos en el pedido. Debe estar definido previamente en la opción ALMACENES
del menú SISTEMA.
F. Pago.- Código de la forma de pago del cliente. Debe
estar previamente definida. Por defecto aparecerá la forma de pago de la ficha
del cliente, pudiendo ser modificada por el usuario.
Bultos.- Este campo es meramente informativo por lo que no
influirá en el proceso. En él se introducirá el número de bultos que ocupan los
artículos.
Agente.- Código del agente. Debe estar previamente
definido. Por defecto aparecerá el agente de la ficha del cliente, pudiendo ser
modificado por el usuario.
% Com..- Porcentaje de comisión del agente. En principio
estará a 0 e irá variando al introducir los diferentes descuentos por líneas de
artículo, tal y como se explicó en la opción Agentes del menú Sistema. Antes de
actualizar el pedido, permitirá la modificación manual de este porcentaje, si
esto fuera necesario.
Divisa.- Código de la divisa con la que se realiza el
pedido. Debe estar definido previamente en el apartado DIVISAS de la opción
TABLAS GENERALES del menú SISTEMA.
Valor en Pesetas .- Corresponde al cambio en pesetas de la
divisa con que se trabaja.
Total.- Campo que totaliza los precios de venta de los
artículos que se introduzcan. Este campo será actualizado automáticamente por el
programa, por lo que no se encontrará activo.
Para la introducción de los diferentes artículos del
pedido, se realizara igual que se hizo desde presupuestos
Ejercicios y examenes de Oposiciones
|
|
|