Menú Proveedores Facturaplus
2.4. Proveedores
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En esta opción se podrá introducir a los proveedores. Se nos presenta mediante la siguiente tabla del fichero de proveedores:
Al dar de alta o modificar un
proveedor aparecerá la siguiente ventana que tendrá 7 pestañas:
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- Datos Generales |
- Banco |
- Documento |
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- Contabilidad |
- Estadística |
- Comentario |
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- Atípicas |
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DATOS GENERALES
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Código Proveedor.- Campo numérico de seis dígitos para la identificación del proveedor.
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Nombre.- Nombre del proveedor.
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NIF/DNI.- Número del Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación Fiscal.
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Dirección.- Domicilio del Proveedor.
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Población.- Ciudad donde está situado el domicilio.
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Código Provincia.- Provincia a la que pertenece.
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Código Postal.- Código Postal de la provincia.
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País.- Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden a la nacionalidad del proveedor.
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Tino. 1.- Primer teléfono de contacto.
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Tino. 2.- Segundo teléfono de contacto.
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Fax.- Número de fax.
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Descuento por Defecto.- Porcentaje de descuento que se tendrá con dicho proveedor.
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Día de Pago.- Día de pago habitual con este proveedor. Campo meramente informativo.
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Forma de Pago.- Campo de dos dígitos alfanuméricos. Será la forma de pago habitual de este proveedor y es meramente informativo. Este campo debería haberse definido en la opción FORMAS DE PAGO del menú TABLAS GENERALES.
DATOS BANCO
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Banco.- Nombre del banco del proveedor.
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Dirección.- Calle, número de la entidad bancaria.
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Población.- Ciudad donde se ubica el banco.
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Provincia.- Código de la provincia a la que pertenece. Este deberá introducirse previamente en la opción PROVINCIAS del menú TABLAS GENERALES.
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País.- Campo compuesto de cuatro dígitos que corresponden al país de la dirección.
DOCUMENTOS
En
esta pantalla aparecerán todos los documentos históricos de ese proveedor, los
pedidos realizados y los albaranes de las mercancías que han llegado. Desde esta
ventana, podemos añadir, modificar, eliminar, visualizar, localizar e imprimir
los documentos de el proveedor seleccionado.
CONTABILIDAD
En esta carpeta encontraremos todos los datos contables del
proveedor. Únicamente estará activa esta carpeta si tenemos realizado el enlace
con Contaplus.
ESTADÍSTICAS
Esta opción es similar a la ficha de clientes
SITUACIONES ATÍPICAS
En la lista aparecerán los siguientes campos:
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Código.- Referencia del producto o código de la familia.
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Artículo/familia.- Descripción del artículo o familia.
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VP.- Variación de precio que se representará por un símbolo que podrá ser:
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Espacio en blanco : indica que el precio de coste va a ser fijo para ese artículo o todos los
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'+': indica una variación lineal del precio de coste que tenga asignado por defecto el artículo. La variación aparecerá en el campo "precio".
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'%': indica una variación porcentual sobre el precio de coste que el o los artículos tienen
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VD.- Variación de descuento. Este campo es idéntico al campo VP para los precios.
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Dto..- Contendrá el nuevo descuento que se aplicará en las compras del producto o la variación que se aplicará sobre el descuento por defecto que aparece en la ficha del proveedor.
En esta carpeta accederemos a una pantalla de edición donde
se podrá escribir todo el texto que sea necesario. No tiene limitación en cuanto
al número de caracteres.
Al igual que en el fichero clientes podemos imprimir un
listado de proveedores o bien imprimir etiquetas de proveedores, cuyos formatos
se configuran en el menú ÚTIL
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