Menú Artículos Facturaplus

2.6. Artículos

Recoge el fichero de artículos y materias primas del almacén

Al añadir o modificar un articulo aparecerá una ventana con 7 pestañas:

DATOS GENERALES

• Referencia.- Campo alfanumérico de 18 dígitos para la identificación del artículo.

• Código de barras.- Campo en donde incluiremos el código de barras del artículo. Se activarán los tres tipos de códigos de barras de los que disponemos, para seleccionar en el formato en que deseemos que se represente:

• EAN 13

• Code 39

• Code 128

• Descripción.- Campo alfanumérico de 35 dígitos para el nombre del artículo.

• Familia.- Código de la familia a la que pertenece el artículo. Debe estar previamente creada.

• Envase.- Campo que contendrá el formato de envasado.

• Utilizar Sistema Unidades por Envase.- Si tenemos seleccionado el Métodos de Cálculo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil, la captura de Unidades por Envase se activará y será visible.

• Uds. Envase.- Cantidad de unidades que se incluirán en el envase.

• Imagen,. Imagen del artículo para ser publicada en la tienda de electrónica de Internet. Para incluir cualquier foto o dibujo del artículo en cuestión, debe pulsar la linterna azul con lo que se abrirá una ventana que le permitirá seleccionar la foto del artículo. Es recomendable que el formato de la fotografía sea JPG o GIF. Estos formatos gráficos ocupan muy poco espacio y dan una calidad muy alta, por lo que se recomiendan en aplicaciones de Internet. Es posible que cuando seleccionemos la fotografía del artículo, el programa de gestión le muestre el logo de SP y un texto "Formato no visible en Facturaplus". Esto no quiere decir que la fotografía no sea válida y que no se vaya a ver en Internet, únicamente el programa le indica que no puede mostrar la imagen en pantalla, aunque sí puede ser publicada en Internet.

• Campos definibles.- La descripción de estos campos deberán introducirse previamente en la opción FAMILIAS del menú TABLAS GENERALES.

PRECIOS

• Proveedor.- Código del proveedor que habitualmente proporciona el artículo. Debe estar creado anteriormente.

• Referencia al proveedor.- Código identificativo del artículo para el proveedor.

• Divisa.- Código de la divisa de compra del artículo. Esta deberá introducirse previamente en la opción DIVISAS del menú TABLAS GENERALES.

• Coste (Divisas).- Precio de coste del artículo en su correspondiente divisa. Aparecerá por defecto al realizar un albarán de proveedor, aunque es modificable al hacer el mismo. Se podrá indicar la actualización automática del coste (divisas), mediante los albaranes de proveedores y las órdenes de producción, en la carpeta Modo de Trabajo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil.

• Coste Promedio.- Precio de coste promedio de los artículos calculado de todas las entradas por albaranes de proveedores y teniendo en cuenta el coste promedio inicial en la creación del artículo. En la carpeta Métodos de Cálculo del apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Útil se podrán seleccionar tres métodos diferentes para el cálculo del coste promedio: Media aritmética de todas las entradas, Sumatorio últimas entradas hasta completar stock o Media aritmética según existencias actuales.

• Coste (Ptas.).- Multiplicación del precio de coste en divisas por el valor en pesetas de esa divisa. Si la divisa es pesetas, el valor será el mismo que el precio de coste en divisas al multiplicar por 1.

• Tipo de IVA.- Código del tipo de IVA de venta del artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción TIPOS DE IVA del menú TABLAS GENERALES. Todos los artículos están sujetos a un porcentaje de IVA determinado. Ningún artículo deberá ir al 0%. Será el campo Régimen de IVA del cliente el que hará que una factura lleve IVA o no, independientemente de los porcentajes de IVA de los artículos.

• Grupo Venta.- Código del grupo de venta al que pertenece el artículo. Este deberá introducirse previamente en la opción GRUPOS DE VENTA del menú TABLAS GENERALES. Sólo será accesible este campo en el caso de haber efectuado anteriormente el enlace con Contaplus.

• P.V.P..- Precio de Venta al Público. Aparecerá por defecto al facturar el artículo, aunque es modificable en la propia factura.

• Precio Mayorista.- Otro precio para clientes que tengan seleccionado el campo mayorista en su descripción. Aparecerá por defecto al facturar el artículo, aunque es modificable en la propia factura.

• Descuentos .- 6 tipos de porcentajes diferentes para el descuento de los artículos. En la ficha del cliente se selecciona por defecto uno de ellos, de manera que al hacer la factura a dicho cliente y de este artículo, se posicionará automáticamente sobre el descuento seleccionado, aunque permite el cambio a cualquier otro de los ya existentes o incluso a uno nuevo, que se podrá introducir en ese momento.

• Precios por Divisas.- Podemos añadir el precio de venta del artículo en distintas divisas.

STOCKS

En la ventana de introducción de datos aparecerán los siguientes campos:

• Código Almacén.- Código del almacén para la entrada del stock. Este deberá introducirse previamente en la opción ALMACENES del menú SISTEMA.

• Cantidad.- Campo en el que se reflejará la cantidad de stock. En este campo tenemos la opción de introducir decimales. La suma de los stocks que se introduzcan en este campo aparecerá en el campo Stock físico del artículo, aunque sean de diferentes almacenes.

• Stock Mínimo.- Número de unidades por debajo de las cuales el programa avisará en Sobre Máx./Bajo Mín. del apartado Informes de Almacén en la opción Control de Almacén del menú Almacén.

• Stock Máximo.- Número de unidades por encima de las cuales el programa avisará en Sobre Máx./Bajo Mín. del apartado Informes de Almacén en la opción Control de Almacén del menú Almacén.

• Stock Físico.- Unidades del artículo que se tienen en el almacén.

• Plazo Reposición.- Campo informativo sobre el intervalo de días previsto para la reposición de un artículo.

• Pendiente Servir.- Este campo irá tomando valores según se vayan introduciendo pedidos a clientes. No es accesible desde esta pantalla de introducción y mostrará las unidades que queden pendientes de servir a los clientes.

• Pendiente Recibir.- Este campo irá tomando valores según se vayan introduciendo pedidos de proveedores. No es accesible desde esta pantalla de introducción y mostrará las unidades que queden pendientes de recibir de los proveedores.

• Acum. Entradas.- Este campo irá tomando valores según se vayan introduciendo albaranes de proveedores. No es accesible desde esta pantalla de introducción y mostrará las unidades que se hayan recibido de los proveedores.

CLIENTES

Donde aparecerán todos los clientes que se encuentran en una situación especial referente al precio de venta o el descuento que se aplicará por ese artículo.

A esta lista podrán añadirse nuevos clientes para los que se desee que el Precio de Venta o el Descuento sea diferente del que se aplicará por defecto y que coincide con el que aparece en la pantalla Precios de la ficha del artículo.

AGENTES

En esta pantalla aparecerán los agentes que por las ventas de este artículo tendrán un porcentaje de comisión diferente del que tienen asignado por defecto.

Desde esta pantalla se podrán añadir nuevos agentes, para los que se desee que la comisión sea diferente de la que se aplicaron por defecto y que coinciden con los que aparecen en la Carpeta Precios de la ficha del artículo.

PROVEEDORES

Esta pantalla es idéntica a la de Clientes pero se utilizará para aplicar Precios de Coste y Descuentos en las compras a los proveedores del artículo en cuestión.

COMENTARIOS

En esta carpeta accederemos a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el texto que sea necesario.

No tiene limitación en cuanto al número de caracteres.

Si tiene conocimiento sobre HTML puede incluir cualquier sentencia en este campo, y el programa lo tratará como si fuera el navegador.

Al igual que en el fichero clientes podemos imprimir un listado de proveedores o bien imprimir etiquetas de proveedores, cuyos formatos se configuran en el menú ÚTIL

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