Menú Almacén Facturaplus
3.
Menú Almacén
3.1.
Pedidos
En esta opción se recogen los pedidos que se realicen a los
proveedores. Estos documentos no dan entrada de stocks en el almacén. Su
utilidad es exclusivamente mostrar información de las cantidades pendientes de
recibir. Si no se quiere llevar este tipo de control, no es necesario efectuar
los pedidos.
La ventana de introducción de datos contiene los siguientes
campos:
Nº
Pedido.- Primer campo que se encontrará en el pedido. Estará inactivo ya que el
programa irá asignando este número automáticamente, al igual que el Estado del
pedido.
Estado.- En este campo se reflejará el estado del pedido.
Dispone de varios estados para tener siempre información de la situación en la
que se encuentra cada pedido. Un pedido puede tener los siguientes estados:
-
Pedido.- Efectuado el pedido, no se ha realizado el albarán del mismo.
-
Recibido Parcialmente.- Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes sin completar la totalidad de los artículos.
-
Recibido.- Efectuado el pedido, se ha realizado uno o varios albaranes completando la totalidad de los artículos.
-
Fecha.- Día, mes y año con que se dará de alta el pedido. Por defecto esta fecha es extraída del reloj interno de su ordenador.
-
Proveedor.- Código del proveedor al que se le realiza el pedido. Debe estar definido previamente en la opción PROVEEDORES del menú SISTEMA.
-
Divisa.- Código de la divisa con la que se realiza el pedido. Debe estar definido previamente en el apartado DIVISAS de la opción TABLAS GENERALES del menú SISTEMA.
-
Valor en Pesetas.- Corresponde al cambio en pesetas de la divisa con que se trabaja.
-
Almacén.- Código del almacén al que entrarán los artículos contenidos en el pedido. Debe estar definido previamente en la opción ALMACENES del menú SISTEMA.
-
F. Entrada.- Contendrá la fecha en la que se espera recibir el pedido. Es un campo informativo para el usuario y no es de vital importancia para realizar el pedido.
-
Su pedido.- Este campo guardará la información concerniente al número de pedido que nos asigna el proveedor. Es meramente informativo y no es vital para la realización de un pedido.
-
Condiciones.- Condiciones de entrega que acordó con el proveedor. Este campo es meramente informativo y su contenido no alterará el pedido.
-
Expedición.- Este campo es meramente informativo por lo que no influirá en el proceso. En él se introducirá la forma de expedición del pedido.
-
Observaciones.- En este campo deberá introducir las observaciones referentes al pedido que se está realizando en este momento. Este campo es meramente informativo y su omisión no afectará al pedido.
-
Total.- Campo que totaliza la suma de los importes de los artículos que se introduzcan. Este campo será actualizado automáticamente por el programa, por lo que no se encontrará activo.
Para la introducción de los diferentes artículos, se debe
pulsar el botón Añadir y aparecerán los siguientes campos:
Producto.-
Código del artículo que se vaya a introducir en el pedido. Deberá estar definido
anteriormente en la opción ARTICULOS del menú SISTEMA. Una vez introducido
aparecerá la descripción del mismo en campo que se encuentra a su derecha. Esta
descripción estará inactiva a no ser que en la carpeta Modo de Trabajo del
apartado Personalización de la opción Entorno del Sistema del menú Util se haya
marcado el campo "Modificar descripción en Documentos", lo que nos permitirá
modificar o añadir partes a la descripción.
Ahora se podrá introducir un artículo sin codificar con una
descripción tan larga como se desee. Para salir de este campo se hará pulsando
la tecla de tabulador o haciendo clic con el ratón en otro campo, ya que
pulsando Intro cambiaríamos de línea dentro del mismo campo.
-
Cantidad.- Número de unidades solicitadas de cada artículo.
-
Precio Divisa.- Precio por unidad del artículo en la divisa introducida con anterioridad. Aparecerá por defecto el precio de compra de la ficha del artículo o en el caso de existir una situación atípica para ese proveedor y ese artículo aparecería el precio atípico, aunque permitirá modificarlo en ese mismo momento.
-
Cantidad Entrada.- Número de unidades recibidas de cada artículo. Este campo estará inactivo y se irá actualizando según vayamos realizando los albaranes de este pedido.
-
% Dto.- Porcentaje de descuento que está acordado con el proveedor. Mostrará por defecto el descuento que aparece en la ficha del proveedor o si existe alguna situación atípica para éste y el artículo que estamos introduciendo, mostrará ese descuento atípico, aunque permitirá modificarlo en ese momento.
-
Importe.- Este campo contendrá la multiplicación del precio divisa introducido por las unidades introducidas en cantidad pedida. Se actualizará automáticamente y no estará activo para el usuario.
Así se irán introduciendo tantas líneas como artículos se
quieran pedir y para finalizar el pedido se deberá pulsar el botón Actualizar.
Se dispone también de un botón denominado Comentario, con
el cual se accede a una pantalla de edición donde se podrá escribir todo el
texto que sea necesario y quedará grabado en dicho pedido, de manera que en la
impresión del mismo, saldrá su comentario correspondiente. No tiene limitación
en cuanto al número de caracteres a introducir.
No podrán borrarse pedidos que ya estén recibidos. Se
deberá borrar previamente el/los albarán/es generado/s por ese pedido. Si el
pedido estuviera parcialmente recibido, se podrá anular la parte que quede
pendiente de recibir, quedando automáticamente ese pedido como recibido.
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